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务虚会财务人发言稿
务虚会财务人发言稿
20xx年，财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省、市公司
年度财务工作重点，全面推进财务集约化工作，实现财务管控系统
成功上线应用。主要工作如下：
1、开展供电所发票清查回收工作，对以前年度的旧欠电费发票
进行了清理，制订下发了《xxxx公司供电所发票管理办法》，进一
步规范供电所发票管理；
2、在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统，统一
供电所管理模式，实现供电所财务、物资的集约化管理。
4、通过实施月度进账计划管控，提升成本费用进账率，加快项
目转资；根据经营情况变化，及时组织有关部门开展经营指标预测、分析，确保公司关键指标的可控、再控。
5、在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析、反馈；
修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。组
织业务部门完成财务管控系统中20xx年预算调整及20xx年预算编
制工作，初步实现了预算管理向业务部门延伸。
二、存在的问题
1、在预算管理中仍存在业务预算编制不准确、预算调整比例大
等问题。尤其是财务管控系统中资金预算模块的上线启用，对业务
部门的预算管控能力提出了更高的要求。
2、资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距，业务部门
未能有效利用xxx系统对设备进行管理，导致部分资产账实不符。
三、解决措施
1、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管
控能力。建议修订经济责任制考核办法，考虑业务部门预算管控难
度系数，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管理积极性。
2、由财务部牵头，组织业务部门开展资产清查工作，及时根据
盘点结果对xxx系统中的设备进行维护，确保账实相符。
四、20xx年工作思路
20xx年财务工作以财务集约化、信息化深化应用为契机，围绕
公司20xx年工作思路，争取在指标管控、预算、资金、资产、供电
所管理方面实现新的突破。
1、在指标管控方面，认真研读国一流考核细则，确保公司指标
符合国一流要求；运用趋势分析法，定期组织开展指标分析、预测
工作，为公司决策提供依据。
2、在预算管理方面，以财务管控系统为平台，继续做好年度资
本性支出、成本、农维费等项目预算的"管控工作，以年度预算为基础，实施月度进账计划管控，确保成本费用进账均衡性。
以“拖延加倍法”为原则，修订预算管理考核办法，加大预算考核力度。
3、在资金管理方面，以xx系统为平台，实现供电所电费统一核算；撤销供电所电费账户，统一开设电费集中账户，实现供电所资
金集中管理。加强公司月度现金预算管控，按省公司统一部署，对
业务部门现金预算的编报进行考核，逐步实现由按月控制到按旬、
日控制。
4、在资产管理方面，按xxx系统中流程规定，重新修订相关制度，明确业务部门资产管理职责；开展固定资产资产清查工作，对xxx系统中设备资产进行清理，防止系统上线后资产管理工作前清
后乱，确保资产账、卡、物一致。
5、加强对xxx系统财务关键指标的分析，通过改变业务报销流
程等控制方法，确保集成业务凭证比例、项目转资率等财务指标均
高于省均值。
6、在供电所管理方面，实现供电所财务信息系统单轨运行；加强对后备核算员的培训力度，开展供电所核算员岗位竞聘；组建供电所会计核算中心，实现以两个“中心”（电费管理中心、会计核算中心）为主体的供电所财务管理新模式。
xxxx公司财务部
20xx年xx月
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