会计监督检查报告签字日期哪天【四篇】

报告使用范围很广。按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告，在已发布的党、人大、政府、司法、军队机关的公文处理规范中， 以下是为大家整理的关于会计监督检查报告签字日期哪天4篇 , 供大家参考选择。

会计监督检查报告签字日期哪天4篇

第1篇: 会计监督检查报告签字日期哪天

会计监督自查报告

　　篇一：XX学校2015年度会计监督检查自查报告

　　XX学校

　　2015年度会计监督检查自查报告

　　为进一步规范会计市场秩序，严肃财经纪律，切实履行会计监督职能，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的作用，根据?中华人民共和国会计法?和?财政部门实施会计监督办法?（财政部令第10号）的有关规定，按照省财政厅（监督检查局）?2015年工作计划要点?和?关于印发?河源市2015年度会计监督检查工作实施方案?的通知?（河财监?2015?5号）的精神，针对我校财务工作情况，我校于5月1日至5月20日组织人员进行了自查，具体情况汇报如下：

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立由刘海远校长任组长、程志谦副校长任副组长的工作领导小组，由财务处负责此次专项治理工作。

　　二、自查情况

　　（一）会计基础工作方面

　　1．依法设置会计账簿；

　　2．会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整；

　　3．会计核算符合?中华人民共和国会计法?和国家统一的会计制度的规定；

　　4．从事会计工作的人员有两名不具备从业资格；

　　5．内部会计监督制度建立情况，包括日常现金余额、现金使用审批制度、结余资金的管理和使用符合规定。

　　（二）专项资金使用管理情况方面

　　1.我校已制订专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法；

　　2.财税法规政策、财务会计制度和专项资金管理办法等执行情况良好；

　　3.不存在挤占、挪用专项资金的情况；

　　4.没有未经审批调整专项资金使用方向，或擅自变更资金项目内容；

　　5.政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定；

　　6.无其他违反专项资金管理有关程序、违规使用专项资金的情形。

　　（三）2014年度预决算情况方面

　　1．部门决算编制范围涵盖单位所有资金，无漏报、瞒报收支的情况；

第2篇: 会计监督检查报告签字日期哪天

　　按照《县财政局关于开展2018年度会计监督检查工作的通知》文件要求，县志办高度重视此项工作的开展，及时组织专人结合单位实际，对本单位预决算、财政资金使用、严肃财经纪律及内控制度的实施等情况进行认真自查。
　　现将我办会计监督检查工作自查情况报告如下一、严格按照相关规定完成单位预算2018年度单位预算与国家的方针政策和财务制度的匹配，贯彻了量力而行和尽力而为的原则;单位预算执行进度与计划进度的实现同步程度。
　　本年度单位合理保管和使用固定资产，实现账实、账账、账表全相符，保证其他各项资产的安全、合理、有效使用。
　　单位各项财务管理制度与管理措施符合国家的有关规定，与单位的主要经济业务相适应，进一步健全和完善各项财务规章制度和管理措施，以利于提高单位的财务管理水平。
　　二、加强对固定资产的管理固定资产是单位开展业务和其他活动的重要物质条件，种类多，规格不一。
　　我办对这方面的管理，财务人员在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人员及时进行资产登记，并定期与使用情况进行核对，确保账实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。
　　三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，为改善工作的需要，也是贯彻执行政府一切大政方针的体现。
　　为加强这一管理，单位建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
　　对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
　　四、严肃财经纪律，加强内控管理为加强本单位厉行节约反对浪费，进一步规范公务支出和公款消费，我办严格按照内控制度执行财政预算管理和资金使用，严控相关资金支出和审批程序。
　　使用资金额度在4000元以内的由单位财务分管领导签字同意；资金额度在4000元及以上的需单位分管领导签字和单位主要负责人签字同意。
　　经认真自查我办无资金挪用、虚列预算支出等违法违规行为发生；不涉及上级划拨资金、农村合作社资金及惠民补贴资金。
　　在财务工作中能严格遵守内控制度和财经纪律。

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　　篇一：重症肺炎的诊断标准及治疗
　　重症 肺 炎
　　【概述】肺炎是严重危害人类健康的一种疾病，占感染性疾病中死亡率之首，在人类总死亡率中排第5~6位。重症肺炎除具有肺炎常见呼吸系统症状外, 尚有呼吸衰竭和其他系统明显受累的表现, 既可发生于社区获得性肺炎(community -acquired pneumonia, CAP),亦可发生于医院获得性肺炎(hospital acquired pneumonia, HAP)。在HAP中以重症监护病房(intensive care unit ,ICU)内获得的肺炎、呼吸机相关肺炎(ventilator associated pneumonia ,VAP)和健康护理( 医疗) 相关性肺炎(health care–associated pneumonia ,HCAP)更为常见。免疫抑制宿主发生的肺炎亦常包括其中。重症肺炎死亡率高，在过去的几十年中已成为一个独立的临床综合征，在流行病学、风险因素和结局方面有其独特的特征，需要一个独特的临床处理路径和初始的抗生素治疗。重症肺炎患者可从ICU综合治疗中获益。临床各科都可能会遇到重症肺炎患者。在急诊科门诊最常遇到的是社区获得性重症肺炎。本章重点介绍重症社区获得性肺炎。对重症院内获得性肺炎只做简要介绍。
　　【诊断】首先需明确肺炎的诊断。CAP 是指在医院外罹患的感染性肺实质(含肺泡壁即广义上的肺间质) 炎症,包括具有明确潜伏期的病原体感染而在入院后平均潜伏期内发病的肺炎。简单地讲,是住院48 小时以内及住院前出现的肺部炎症。CAP 临床诊断依据包括: ①新近出现的咳嗽、咳痰,或原有呼吸道疾病症状加重,并出现脓性痰; 伴或不伴胸痛。②发热。③肺实变体征和(或) 湿性啰音。④WBC > 10
　　99×10 / L 或　　重症肺炎通常被认为是需要收入ICU的肺炎。关于重症肺炎尚未有公认的定义。在中华医学会呼吸病学分会公布的CAP 诊断和治疗指南中将下列症征列为重症肺炎的表现: ①意识障碍; ②呼吸频率>30次/min ③PaO25d、机械通气>4d) 和存在高危因素者, 即使不完全符合重症肺炎规定标准, 亦视为重症。
　　美国胸科学会(ATS) 2001年对重症肺炎的诊断标准：主要诊断标准 ①需要机械通气; ②入院48h 内肺部病变扩大≥50%; ③少尿( 每日177μmol/L( 2mg/dl) 。次要标准: ①呼吸频率>30 次/min;②
　　PaO2/FiO2　　2007年ATS 和美国感染病学会( IDSA) 制订了新的《社区获得性肺炎治疗指南》，对重症社区获得性肺炎的诊断标准进行了新的修正。主要标准：① 需要创伤性机械通气 ② 需要应用升压药物的脓毒性血症休克。 次要标准包括：①呼吸频
　　率>30 次/min; ② 氧合指数( PaO2/FiO2) 20 mg/dL）⑥白细胞减少症（WBC计数＜4×109 /L）⑦血小板减少症（血小板计数＜100×109 /L）⑧体温降低（中心体温＜36℃）⑨低血压需要液体复苏。符合1条主要标准，或至少3项次要标准可诊断。
　　重症医院获得性肺炎（SHAP）的定义与SCAP相近。2005 年ATS 和美国感染病学会( IDSA) 制订了《成人HAP, VAP, HCAP 处理指南》。指南中界定了HCAP 的病人范围: 在90d 内因急性感染曾住院≥2d; 居住在医疗护理机构; 最近接受过静脉抗生素治疗、化疗或者30d 内有感染伤口治疗; 住过一家医院或进行过透析治疗。因为HCAP患者往往需要应用针对多重耐药(MDR)病原菌的抗菌药物治疗，故将其列入HAP 和VAP 的范畴内。
　　【临床表现】重症肺炎可急性起病，部分病人除了发热、咳嗽、咳痰、呼吸困难等呼吸系统症状外，可在短时间内出现意识障碍、休克、肾功能不全、肝功能不全等其他系统表现。少部分病人甚至可没有典型的呼吸系统症状，容易引起误诊。也可起病时较轻，病情逐步恶化，最终达到重症肺炎的标准。在急诊门诊遇到的主要是重症CAP患者，部分是HCAP患者。重症CAP的最常见的致病病原体有：肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、军团菌、革兰氏阴性杆菌、流感嗜血杆菌等，其临床表现简述如下：
　　⑴肺炎链球菌为重症CAP最常见的病原体，占30%~70%。呼吸系统防御功能损伤（酒精中毒、抽搐和昏迷）可是咽喉部大量含有肺炎链球菌的分泌物吸入到下呼吸道。病毒感染和吸烟可造成纤毛运动受损，导致局部防御功能下降。充血性心衰也为细菌性肺炎的先兆因素。脾切除或脾功能亢进的病人可发生暴发性的肺炎链球菌肺炎。多发性骨髓瘤、低丙种球蛋白血症或慢性淋巴细胞白血病等疾病均为肺炎链球菌感染的重要危险因素。典型的肺炎链球菌肺炎表现为肺实变、寒战，体温大于39.4℃，多汗和胸膜痛疼，多见于原先健康的年轻人。而老年人中肺炎链球菌的临床表现隐匿，常缺乏典型的临床症状和体征。典型的肺炎链球菌肺炎的胸部Ⅹ线表现为肺叶、肺段的实变。肺叶、肺段的实变的病人易合并菌血症。肺炎链球菌合并菌血症的死亡率为30%~70%，比无菌血症者高9倍。
　　⑵金葡菌肺炎 为重症CAP的一个重要病原体。在流行性感冒时期，CAP中金葡菌的发生率可高达25%，约50%的病例有某种基础疾病的存在。呼吸困难和低氧血症较普遍，死亡率为64%。胸部Ⅹ线检查常见密度增高的实变影。常出现空腔，可见肺气囊，病变变化较快，常伴发肺脓肿和脓胸。MRSA（耐甲氧西林金葡菌）为CAP中较少见的病原菌，但一旦明确诊断，则应选用万古霉素治疗。
　　⑶革兰氏阴性菌CAP 重症CAP中革兰氏阴性菌感染约占20%,病原菌包括肺炎克雷白杆菌、不动感菌属、变形杆菌和沙雷菌属等。肺炎克雷白杆菌所致的CAP约占1%~5%，但其临床过程较为危重。易发生于酗酒者、慢性呼吸系统疾病病人和衰弱者，表现为明显的中毒症状。胸部X线的典型表现为右上叶的浓密浸润阴影、边缘清楚，早期可有脓肿的形成。死亡率高达40%~50%。
　　⑷非典型病原体 在CAP中非典型病原体所致者占3%~40%。大多数研究显示肺炎支原体在非典型病原体所致CAP中占首位，在成人中占2%~30%，肺炎衣原体占
　　6%~22%，嗜肺军团菌占2%~15%。但是肺炎衣原体感染所致的CAP，其临床表现相对较轻，死亡率较低。肺炎衣原体可表现为咽痛、声嘶、头痛等重要的非肺部症状，其
　　他可有鼻窦炎、气道反应性疾病及脓胸。肺炎衣原体可与其他病原菌发生共同感染，特别是肺炎链球菌。老年人肺炎衣原体肺炎的症状较重，有时可为致死性的。肺炎衣原体培养、DNA检测、PCR、血清学（微荧光免疫抗体检测）可提示肺炎衣原体感染的存在。军团菌肺炎 占重症CAP病例的12%~23%，仅次于肺炎链球菌，多见于男性、年迈、体衰和抽烟者，原患有心肺疾病、糖尿病和肾功能衰竭者患军团菌肺炎的危险性增加。军团菌肺炎的潜伏期为2~10天。病人有短暂的不适、发热、寒战和间断的干咳。肌痛常很明显，胸痛的发生率为33%,呼吸困难为60%。胃肠道症状表现显著，恶心和腹痛多见，33%的病人有腹泻。不少病人还有肺外症状，急性的精神神志变化、急性肾功能衰竭和黄疸等。偶有横纹肌炎、心肌炎、心包炎、肾小球肾炎、血栓性血小板减少性紫癜。50%的病例有低钠血症，此项检查有助于军团菌肺炎的诊断和鉴别诊断。军团菌肺炎的胸部Ⅹ线表现特征为肺泡型、斑片状、肺叶或肺段状分布或弥漫性肺浸润。有时难以与ARDS区别。胸腔积液相对较多。此外，20%~40%的病人可发生进行性呼吸衰竭，约15%以上的病例需机械通气。
　　⑸流感嗜血杆菌肺炎 约占CAP病例的8%~20%，老年人和COPD病人常为高危人群。流感嗜血杆菌肺炎发病前多有上呼吸道感染的病史，起病可急可慢，急性发病者有发热、咳嗽、咳痰。COPD病人起病较为缓慢，表现为原有的咳嗽症状加重。婴幼儿肺炎多较急重，临床上有高热、惊厥、呼吸急促和紫绀，有时发生呼吸衰竭。听诊可闻及散在的或局限的干、湿性罗音，但大片实变体征者少见。胸部X线表现为支气管肺炎，约1/4呈肺叶或肺段实变影，很少有肺脓肿或脓胸形成。
　　[6]卡氏孢子虫肺炎（PCP） PCP仅发生于细胞免疫缺陷的病人，但PCP仍是一种重要的肺炎，特别是HIV感染的病人。PCP常常是诊断AIDS的依据。PCP的临床特征性表现有干咳、发热和在几周内逐渐进展的呼吸困难。病人肺部症状出现的平均时间为4周，PCP相对进展缓慢可区别于普通细菌性肺炎。PCP的试验室检查异常包括：淋巴细胞减少，CD4淋巴细胞减少，低氧血症，胸部X线片显示双侧间质浸润，有高度特征的“毛玻璃”样表现。但30%的胸片可无明显异常。PCP为唯一有假阴性胸片表现的肺炎 。
　　【辅助检查】
　　1.病原学：
　　⑴诊断方法 包括血培养、痰革兰氏染色和培养、血清学检查、胸水培养、支气管吸出物培养、或肺炎链球菌和军团菌抗原的快速诊断技术。此外，可以考虑侵入性检查，包括经皮肺穿刺活检、经过防污染毛刷（PSB）经过支气管镜检查或支气管肺泡灌洗（BAL）。
　　①血培养 一般在发热初期采集，如已用抗菌药物治疗，则在下次用药前采集。采样以无菌法静脉穿刺，防止污染。成人每次10~20ml，婴儿和儿童0.5~5ml。血液置于无菌培养瓶中送检。24小时内采血标本3次，并在不同部位采集可提高血培养的阳性率。
　　在大规模的非选择性的因CAP住院的病人中，抗生素治疗前的血细菌培养阳性率为5%-14%，最常见的结果为肺炎球菌。假阳性的结果 ，常为凝固酶阴性的葡萄球菌。
　　抗生素治疗后血培养的阳性率减半，所以血标本应在抗生素应用前采集。但如果有菌血症高危因素存在时，初始抗生素治疗后血培养的阳性率仍高达15%。因重症肺炎有菌血症高危因素存在，病原菌极可能是金葡菌、铜绿假单胞菌和其他革兰氏
　　阴性杆菌，这几种细菌培养的阳性率高，重症肺炎时每一位病人都应行血培养，这对指导抗生素的应用有很高的价值。另外，细菌清除能力低的病人（如脾切除的病人）、慢性肝病的病人、白细胞减少的病人也易于有菌血症，也应积极行血培养。
　　②痰液细菌培养 嘱病人先行漱口，并指导或辅助病人深咳嗽，留取脓性痰送检。约40%病人无痰，可经气管吸引术或支气管镜吸引获得标本。标本收集在无菌容器中。痰量的要求，普通细菌＞1ml,真菌和寄生虫3~5ml, 分支杆菌5~10ml。标本要尽快送检，不得超过2小时。延迟将减少葡萄球菌、肺炎链球菌以及革兰氏阴性杆菌的检出率。在培养前必须先挑出脓性部分涂片作革兰氏染色，低倍镜下观察，判断标本是否合格。镜检鳞状上皮＞10个/低倍视野就判断为不合格痰，即标本很可能来自口咽部而非下呼吸道。多核细胞数量对判断痰液标本是否合格意义不大，但是纤毛柱状上皮和肺泡巨噬细胞的出现提示来自下呼吸道的可能性大。
　　痰液细菌培养的阳性率各异，受各种因素的影响很大。痰液培养阳性时需排除污染和细菌定植。与痰涂片细菌是否一致、定量培养和多次培养有一定价值。在气管插管后立即采取的标本不考虑细菌定植。痰液培养结果阴性也并不意味着无意义：合格的痰标本分离不出金葡菌或革兰氏阴性杆菌就是排除这些病原菌感染的强有力的证据。革兰氏染色阴性和培养阴性应停止针对金葡菌感染的治疗。
　　③ 痰涂片染色痰液涂片革兰氏染色可有助于初始的经验性抗生素治疗，其最大优点是可以在短时间内得到结果并根据染色的结果选用针对革兰氏阳性或阴性细菌的抗生素；涂片细菌阳性时常常预示着痰培养阳性；涂片细菌与培养出的细菌一致时，可证实随后的痰培养出的细菌为致病菌。结核感染时抗酸染色阳性。真菌感染时痰涂片可多次查到霉菌或菌丝。痰液涂片在油镜检查时见到典型的肺炎链球菌或流感嗜血杆菌有诊断价值。
　　④其他 在军团菌的流行地区或有近期2周旅行的病人，除了常规的培养外，需要用缓冲碳酵母浸膏作军团菌的培养。尿抗原检查可用肺炎球菌和军团菌的检测。对于成人肺炎球菌肺炎的研究表明敏感性50%-80%，特异性90%，不受抗生素使用的影响。对军团菌的检测，在发病的第一天就可阳性，并持续数周，但血清型1以外的血清型引起的感染常被漏诊。快速流感病毒抗原检测阳性可考虑抗病毒治疗。肺活检组织细菌培养、病理及特殊染色是诊断肺炎的金标准。
　　

第3篇: 会计监督检查报告签字日期哪天

篇一：财务大检查自查报告

xx年财务大检查自查报告

xxx：

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作

复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任

组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件

要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照

检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，

现就自查情况报告如下：

一、自查基本情况

（一）财务机构设置和人员配备情况

我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求，

设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四

名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明

确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进

行。

（二）内部控制情况

单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、

财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制

度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，

保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施

了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及

单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，

杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人

的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效

益。

在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，

依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发

生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、

编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的

各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，

依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真

实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支

出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项

工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统

筹安排，合理支出。

（三）预算编制执行情况

我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，

项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论

共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费

预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。

财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。

（四）资产管理情况

我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达

到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为

了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照

政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款

项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管

理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进

行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理

人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，

公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有

关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象

发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资

金及时回笼。

二、存在问题

通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一

些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未

能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法

规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据

充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行

中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资

产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账

面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理

的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

三、整改措施

（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章

戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员

职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不

予审核报销。

（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严

格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实

相符。

（三）加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在

财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意

识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规

为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规

范。

2014/07/24篇二：财务检查自查工作汇报

财务管理工作自查汇报材料

一、劳保费收缴管理。

在劳保费的收取方面，我站严格按照文件规定的费率标准收取，2010年收取劳保费33,559,457.90元，2011年1—6月收取劳保费2533万元；市委和政府投资项目（市政工程）都要经财政局基建评审中心结算，保证了劳保统筹费的足额收取；清欠和补收劳保费工作一直在进行，截止目前收回2010年政府投资的多浪河工程欠费730多万元，开发商项目欠费500多万元。

二、劳保费财务管理

严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度，将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户，支出专项申请；劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付，2010年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业，对总站下拨企业困难职工补助金20,000元也能及时发放到困难职工手中；我站对劳保费收费票据的管理、使用都能按规范执行，做到无超范围使用票据、无替代使用，收费内容填写完整规范；财务报表严格按规范化执行，在报送劳保费财务报表及台帐时，能按总站规定的要求填报，做到帐证、账帐、账表、账实相符；在劳保费上解方面，我站历年都能按要求及时足额上解劳保费，2010年上解劳保费及利息3,530,229.00元；2011年六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为；在劳保费拨付方面，能按总站的规定，票据审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户，2010年拨付劳保费29,901,282.08元（包括兵团企业）。

三、施工企业劳保费管理情况

按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户，阿克苏市属施工企业一共有八家，目前均已按要求设立了劳保费专户，我站也已将相关信息资料及时上报了总站；对企业设立的专户加强了监督管理，企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查，并对企业职工参保情况进行实地查核，核实是否登记劳保费备查帐，以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。2010年拨付辖区内劳保费20,742,529.90元，跨区劳保676,887.01元，兵团企业8,481,865.17元。2011拨付辖区内劳保年1-4月545万元。

四、工作经费管理

经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办理，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，无违法违纪行为；我站严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证、登记会计帐薄、编制会计报表；对总站拨入的经费按时入账，其他收入也纳入统一管理，总站核拨的代办费按规定用途使用，无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项，无转移、侵占资金及私设“小金库”的现象；我站能规范的使用和管理固定资产，建立了固定资产卡片账，无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账（根据国资局批复），定期对固定资产进行盘点，做到账卡相符，账实相符，账帐相符。年终将会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料完整、齐全、整齐装订成册，按规范要求归档保存。

五、自身建设

一直以来，我站把全面落实党风廉政建设责任制作为完成和做好劳保统筹各项工作的主线,围绕强化领导、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具体要求。积极参加局机关组织的政治学习和民族团结教育月活动；建立健全了财务规章制度；收费标准、办事流程公开化，注重自我约束,主动接受社会各界的监督，简化办事手续,公开办事制度,以全面落实党风廉政建设责任制作为各项工作的主线,做到“事事有着落,件件有回音”,以实际行动实践“三个代表”重要思想,树立行业新风；我站在市财政局设有一个代办点，结算缴费，我站经常和代办点保持联系、沟通，工作开展顺利。

六、自查中存在的不足

一是主要表现为个别支出科目不规范，如餐费计入差旅费。二是个别票据签字不全。在今后的工作中要加强学习，提高认识。做好财务会计基础工作，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。不断加强业务知识学习，增强与相关部门的沟通和协调能力，切实做好财务管理工作。 总的来说，在全站人员的共同努力下，我市的建筑企业劳保统筹工作取得了一点成绩，但离上级的要求仍有一定差距，我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作，从建筑企业职工的根本利益出发,扎实工作，努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务，为建筑企业缴纳养老保险费来源奠定坚实基础，为新疆的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。

阿克苏市劳保统筹管理站

二o一一年六月一日篇三：2014年医院会计工作专项检查自查报告

2014年医院财务会计工作检查自查报告

xxx财政局：

根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、组织领导

为确保此次自查工作顺利进行，2014 年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、自查时间

2014 年5月5日至5月15 日。

三、自查方式

自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。

四、自查结果

按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

（一）财务收支和财务管理方面

1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。

7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

（二）会计核算和会计报告方面

我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

（三）内部控制和档案管理方面

财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。

（四）单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

4．明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。

（五）固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

（六）存在问题

通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

xxxxx医院

2014年5月15日

第4篇: 会计监督检查报告签字日期哪天

廊坊市城市管理综合执法局

关于对行政处罚行为实施监督检查的

工作报告

尊敬的各位领导：

欢迎莅临我局检查指导工作。

为做好此次行政执法监督检查自查工作，我局认真对照上级文件中的检查内容和标准，对全局2011年度行政执法工作进行了认真地自查。现将自查情况汇报如下：

一、加强组织领导，切实提高队伍整体水平

2011年以来，在市委、市政府的领导下，我局行政执法工作，以法制化为指导，以加强行政执法监督、落实行政执法责任制、强化行政执法案件办理和突出法制宣传培训为着力点，规范全局行政执法工作，提高了执法人员行政执法能力水平，做到了依法执法、组织制度、案件办理、普法宣传教育等各项工作的全面落实，取得了较好成效。

（一）组织领导和执法工作情况

1、我局是根据国务院法制办（国法函〔1998〕25号）和省政府办公厅（办字〔1999〕62号）的批复成立的，是全市主管城市管理的行政执法机关，我局于2001年7月正式成立，同时在全市全面开展了相对集中行政处罚权的工作，具有完全的行政执法主体资格。目前，我局共有八个执法大队、十个机关科室，行政执法人员172人，其中法制科4人。

我局为加强行政执法工作工作的领导，建立了“一级抓一级，层层抓落实”的领导机制和工作机制，实行局领导主抓，分局、大队、中队各负其责。局督查监察科具体负责全局行政执法、监督检查工作，法制科负责法律、法规、规章执行情况进行监督检查和组织开展法制宣传工作。根据有关规定申领了罚没许可证，罚没许可证号为06000066，副本9本。

2、行政执法人员全部取得了省政府颁发的行政执法证；依据法律法规规定定期进行年审，并向市法制办备案。

3、我局在市政府门户网站和我局网站向社会公示了行政执法人员培训考试情况，并及时定期更新。

4、我局未超越法定权限进行执法委托。

5、为有效提高执法人员的法制素养，提高执法办案能力，我局积极组织开展的各种形式的法律知识培训，主要是：一是，利用每周五集中学习时间组织本单位执法人员开展法律知识学习或讲座活动，或进行执法经验交流，做好读书笔记和心得体会，以便提高全体人员的法制观念和执法水平，使执法人员做到人人会执法、个个会办案。二是，结合开展“三年上水平”活动，在执法人员中开展规范执法活动。形成规范执法的良好风气。法制科和督查科负责组织监查和抽查，切实在执法人员中形成良好的风气。今年，我局计划组织执法人员法律法规培训24次，截至到8月底已实施12次，具体培训内容为：参加省市主办的法制培训2次，80人次参加；每月开展规划法、市容条例等专项执法培训5次，170人次参加；4月底进行的新执法文书培训4次，230人次参加；7月底新公务员培训一次，30人次参加。通过学习，全局执法人员法律知识学习积极性进一步提高，自觉学法意识进一步增强。

二、全面推进行政执法规范化建设，提高规范执法水平

（一）进一步规范行政执法行为。根据《廊坊市处罚程序规定》和我局制定的行政执法程序规定、案件回访制度、重大或复杂行政处罚案件集体讨论、法制审核工作规定等，严格执行廊坊市制定的“查、审、定、执、监”五分离制度。截止8月底，我局今年共有简易程序案件32件，一般程序12件，共计44件，实施违建拆除3起。

（二）在规范执法行为的工作中，严格实行我局制定的行政执法文书，加强规范使用和填写行政执法文书管理，规范档案管理，及时对法制员进行新文书使用的培训与引导，切实做到执法依据统一，执法标准统一，执法文书统一，执法程序统一。对于旧法律文书要及时送回，统一处理。

（三）在行政执法过程中，行政执法人员不少于两人，严格执行持证上岗，做到亮证执法，充分听取当事人的陈述、申辩并做好询问笔录；在收集证据时，同种类物品超过一定数量时，采取抽样取证的方法。在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经负责人批准，先行登记保存，填写先行登记保存通知书并当场交付当事人；作出行政处罚决定后，制作行政处罚决定书载明当事人的姓名、处罚依据、救济途径等；当事人有听证权利的，要依法组织听证，保障当事人的合法权益。

严格实行“罚缴”分离制度，我局执法人员依法作出罚款的行政处罚决定后，被处罚人持行政处罚决定书到银行缴纳罚款，并出具省财政部门制发的罚没票据。

（四）我局严格执行“三步式”执法程序，在具体执法过程中坚持说服教育、限期整改和实施行政处罚，坚持“敬礼、亮证、告知、首次违规不处罚”处理各类违规行为。对于马路摊贩，摒弃简单驱赶手段，先后为2000多个流动摊贩提供了固定经营场所，既保障了困难群众生计，又维护了市容秩序。对于没收或者扣押的财产依法处理，2011年初至今，无罚没财物。

（五）我局下发了《廊坊市城市管理综合执法局行政处罚自由裁量权标准汇编》内容涉及行政处罚自由裁量权的工作要点、相关管理制度等，要求全局牢固树立规范行政处罚自由裁量权意识，深刻领会省、市的有关精神；《廊坊市城市管理局行政处罚自由裁量权细化标准》的出台，在操作上更加简单明了，提高了办案效率。

三、严格法制审核，提高办案质量

法制科积极履行案件审核职责，着力在加强行政执法文书制作和如何有效加强执法法制化上下功夫。一是进一步修订了行政执法文书。我们依据行政法规和行政执法“三步式”的要求，结合工作实践，进一步修订完善了过去已有的法律文书，从程序到实体，使案件更加完美。市法制办和省建设厅给予好评，并推广我局的一套文书。同时我局下大力探索执法案件审核评议程序和制度，严格执行《案件审核意见表》意见制度，进一步明确承办部门和法制部门审核人、负责人的职责和评审规范。同时，在审核执法案件过程坚持工作做到，仔细推敲每一字，掌握案件每一个脉络，保证程序和实体的准确、恰当。继续完善案件审核台帐制度，对每个案件的审核结果中存在的问题进行评估，研究探索工作疏漏多发、易发点，提出整改意见和工作建议，有效促进我局执法工作的顺利开展。2011年上半年，共审核案卷53卷，发现疏漏点等各类问题120余个，并及时向各大队提出了整改意见，使各大队对执法办案更有正对性，更有利于办好案件。

根据我局“以人为本、服务至上、和谐管理、文明执法”的工作理念，为促进行政执法责任制的有效开展，认真做好以下几方面的工作：一是，严格遵守法律、法规、规章赋予的权限、职责行使行政执法权；二是，依据法律、法规赋予的权利和处罚程序，严格审批、审核每一件行政处罚案件；三是，督察监察科，加强对城管队员日常行政行为的监督检查；四是，抓好案例分析、法律法规学习、行政执法责任制教育等业务培训工作，以不断提高全体城管队员依法行政的法制意识；五是，深化完善综合绩效考评机制，实行千分制综合绩效考评，将城管工作细化量化，纳入目标管理考核，使考核的重点更加突出，标准更加合理，过程控制更细，结果运用更好，导向作用更强，考核结果予以公布；六是，做好社会宣传工作，自觉接受社会的监督，对于举报案件和责任人及时查清处理；七是，抓好干部、职工的党风廉政建设，落实《党风廉政建设要求》，树立廉洁、务实、高效的机关形象。

四、推行政务公开，提高执法透明度

落实廊坊市行政处罚“三公开”制度，即标准、程序、结果三公开。行政权力得到公开透明，群众满意度明显提升。通过依法梳理，实行政务公开，向社会公示与公民、法人和其他组织利益密切相关的办事内容、条件、程序和投诉渠道。公开的内容做到了合法、完整、规范、具体、统一和有效。

我局自觉把执法行为置身于社会的监督之下，积极开展“五公开”活动，即办事程序公开、城管政策公开、行政许可公开、工作人员身份公开、办事结果公开。在省住建厅网站、市政府门户网站、局网站上予以公示，上半年共公开、公示信息70多条，做到了政府信息的公开的及时，确保“阳光行政”工作的稳步推进。

二○○一一年九月十四日

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