报告使用范围很广。按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告，在已发布的党、人大、政府、司法、军队机关的公文处理规范中， 以下是为大家整理的关于防疫工作整改报告怎么写6篇 , 供大家参考选择。
防疫工作整改报告怎么写6篇
财务整改报告怎么写
【篇一：财务检查整改报告】
整改报告
青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下：
一、部门经理高度重视
组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题及原因
这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。
三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：
（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。
（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有
办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。
总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
东营泓和保险代理有限公司
2016年2月2日
【篇二：财务自查报告范文】
篇一：集团财务对某公司2013年度财务检查报告(最新模板)
关于**公司2013年财务检查报告（模板）
**集团财字【2013】第 号
依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于2013年12月11日对**公司2013年1至11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下：
一、公司基本情况
（一）公司注册及办公地点
20**年*月**日，**公司在某市开发区注册成立。公司注册资本 万元。
公司租赁办公地点：**写字楼*栋*单元**室。（租赁期 年 月 日至年 月日，详见附件《房屋租赁合同》）
（二）公司股权结构
公司注册资本 万元。现有实收资本 万元。
1．公司现有股东构成及实收资本情况：
公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更，股东会决议、章程修正及工商手续变更已完成（详见附件《公司股东会决议、章程、章程修正案》，现有法人股东四位。
（1）***（集团）有限公司，持股比例 %，现金出资万元。
（2）***投资有限公司，持股比例 %，现金出资万元。。
（３）***投资管理有限公司，持股比例 %，现金出资万元。。
（4）***有限责任公司，持股比例 %，现金出资万元。。
2．公司财务部组织架构：
公司财务部人员构成：财务总监岗位一名，财务部部长一名，会计一名，出纳一名，结算员n名。其中财务总监岗位由****集团公司委派。财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书（详见附件《财务人员岗位说明书》），《岗位说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制，财务部岗位职责体现了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确，未发现不相容岗位任职现象。
二、公司制度建设
1．财务工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念。公司依照《**公司组织机构设置图》设置“四部一室”，定岗位、定人员、定职责，明确了公司各岗位任职人员的能力需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报告关系清晰，内容详尽清晰，为公司形成了一套规范化管理模式。（详见公司岗责资料附件《岗位责任》，）。
2．公司建立有一套完整的业务操作管理流程，（详见《操作规程汇编--****公司（运行部）》）。涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化，降低公司业务系统安全运行的风险隐患，提高了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操作规程，为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定，加之公司行政制度保管人员外出，公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司内部管理的严密。
3．公司财务部遵照执行的财务类管理制度有：《**财务制度汇编（试行）》、《发票管理制度》《现金业务管理制度》等，制度内容涵盖了公司会计核算政策，收入、成本费用的管理制度和财务人员管理制度，内容完整。４．公司财务结算工作流程清晰、内容完整，涉及了公司现有的经营核算业务的每一环节。（详见附件《费用报销业务流程》、《付款审批流程》、《借款业务流程》、《支票领用业务流程》、《燃气购销结存核算流程》、《各售气站点结算款监管流程》等），
５．通过抽检调阅公司财务部《2013.07.24-2013.08.20**售气收款收据交接单（**农场）》，
证实财务部在业务执行过程中，交接项目详细，交接手续完整，记载清晰，已将《票据管理制度》要求贯彻到位。
三、公司财务情况
（一）财务核算
1.财务基础工作
（1）会计凭证装订规范，整洁。会计记账凭证要素齐全，有制单，审核和财务负责人签字，会计记账凭证摘要与所附原始凭证内容相符。
（2）记账凭证摘要简明，涵盖内容较为详细，能准确反映业务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件的报销票据无领导审核签字。经了解，业务发生时领导临时电话授权，补签手续未能及时完成，已在检查小组督促下完成了手续的履行。
（3）公司还没有使用集团的***财务软件，现沿用***财务软件，启用了总账，报表，和固定资产模块，未启用出纳管理模块，出纳岗位日常是以手工形式登记了费用支出流水账，未按照要求设立并登记《银行、现金日记账》，检查小组已建议完善此项工作。
2.资金管理工作
（1）检查小组执行了公司库存现金的盘点检查，出纳岗位基本能依据费用流水账做到日清月结。盘点结果，库存现金20322.64元，不符合公司资金限额管理（不超过1000元）。经了解，大额现金是提前为费用报销预备的备用金。
（2）检查未发现公司有期限较长的银行未达账项，小额未达账项已经处理及时，余额调节表规范填制。（见附件《银行余额调节表》、《现金盘点表》）
3.资产管理
（1）固定资产
公司建有固定资产电子管理台账，通过检查小组现场对办公设备类资产抽盘，核对后账实相符，办公设备类资产有明确专门部门或专人负责管理。
（2）存货
公司燃气母站基建工程尚未竣工，目前向**燃气公司采购燃气，使用罐车储存气体运输至各供气站点。公司各站点燃气出入库验收由公司运行部专职人员管理，检查小组抽阅了相关出入库单据流转手续的检查，出入库验收手续较为齐备。（详见附件《****核算表》、《****气量校验单》等。）
（3）低值易耗品
公司的低值易耗品科目的核算基本上是以办公用品类为主，公司行政部设专人负责办公用品保管、发放及办公用品台账管理，财务核算采用了“一次性摊销”的会计处理方式。领用的低耗品后续跟进管理、领用后剩余用品等在财务账目上不见反映。无法实现账账相符，检查中已建议公司财务部及时协助并指导办公用品台账管理，监督账实相符。
4.票据管理
（1）公司燃气收费员的收款收据的登记领用，保管使用，核销收回手续齐备。（2）发票的登记领用，保管使用，核销收回手续齐备。
（3）未使用空白支票，未能按照财务管理规定及时登记《支票领用簿》，作废支票未能按照支票管理规范留存备查。检查小组已做了工作提示。
5.费用和成本管理
（1）检查小组对照公司1-11月资金预算，检查中未发现预算超支及预算外资金支付情况。
（2）已报销凭证中“会议费” 元，未见公司的会议通知等相关文件。
（3）检查小组详细了解公司收入、成本的核算流程及增值税进销项核算流程，并查阅了公司11月相关凭证，（见附件*月记-**#凭证及公司经营业务税务核算底稿）核实了成本数据来源、收入确认及税金计算方法的准确性，账务处理思路正确。
6.基建项目管理
(1)公司2013年6月与***建设工程有限责任公司签订了《****施工（土建）》合同；
(2)2013年7月与***工程有限公司签订了《****工艺安装（含分输站分输）》合同；
(3)2013年7月与***工程有限公司签订了《*****建设》合同； 上述建设项目都尚未完成竣工验收，公司财务正在积极响应集团公司关于设立基建台账的要求，筹划基建台账的设置工作。
（二）财务档案
1.公司财务部门
保管的：合同资料及电子文档，预算资料、对账结算资料、报表资料、税务资料等都较为齐全，已按年度归类整理，也较篇二：财务自查报告怎么写
财务自查报告怎么写
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[2012]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2012 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在2012 年12 月份公司组织安排了“财务部门2012 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案
管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 it 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1. 财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。整改结果：未取得会计证人员将在2012 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2. 会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从2012 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3. 资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2).部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银
行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。篇三：财务检查报告
财务检查报告
市政府办公室：
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
【篇三：财务自查报告范文三篇】
财务自查报告范文三篇
财务自查报告范文三篇
（一）
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xxxx年12 月份公司组织安排了“财务部门2011 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 it 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1. 财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在2011 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2. 会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从xxxx年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3. 资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2).部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于xxxx年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1. 关于票据管理问题
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2. 现金日记账、银行日记账登记问题
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及
时登记、日清月结。
3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。
整改结果：经过整改公司在xxxx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、 持续完善事项的长效机制和责任人
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。
（二）
根据《xx市审计局关于开展2009年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx市审计局开展xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
篇一：财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。 二、建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 三、今后财务工作 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 篇二：关于财务工作整改情况报告 关于财务工作整改情况报告 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔20XX〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下： 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[20XX]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20XX年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理1 组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。 （四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特2 点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20XX年12月份公司组织安排了“财务部门20XX年度教育训练计划”。 根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券(:财务整改报告怎么写)交易所股 票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。 根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式 的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司eRp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预3 算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在eRp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。 根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范 要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。 针对在自查中发现问题及具体整改情况如下： 1.财务人员和机构设置基本情况 存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。 整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员 资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。 整改结果：未取得会计证人员将在20XX年6月份深圳财政局会4 计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。 2.会计核算基础工作规范性情况 存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。 整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往 来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。 整改结果：从20XX年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。 3.资金管理和控制情况 存在问题： (1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2).部分银行存款余额调节表未复核。 整改措施： (1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任； (2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果： 5 篇三：财务整改报告 财务部整改报告 集团公司领导： 20XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下： 一、整改内容 1、 2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。3、 4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。 二、事件发生原因 1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现 失误而失去最佳纠错时机。 2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。 3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。 三、给公司造成的后果 1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。 2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。 3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。 4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。 四、整改结果 1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。 2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。 3、多付款部分，分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。 4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。目前进展顺利。另根据员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。 5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。 6、 7、对账实不符部分已经做了据实调整。全厂于20XX年11月25日完成资产复查和补盘工作，现正在进行资料整理。 五、整改后的反思及建议： 1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核， 以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率。 2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争 取在第一时间弥补、挽回和改正。 3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工 作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额5‰---8‰。 4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、 码垛分类等的标准方法。 以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。 Aaa公司财务部
篇一：快递公司整改报告 武威中通速递有限责任公司 黄羊镇分部整改报告 武威市邮政管理局： 贵局于20XX年5月28日对我公司安全生产经营及各项制度的建立和执行情况进行了检查，检查组认真、严肃、全面对我司工作进行指导和评价，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，提出了中肯的整改意见。我公司针对检查组提出的意见，迅速组织有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整改工作，取得了良好的成果。 按照检查组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改工作的实际情况报告如下： 首先，按照贵局的要求，我司于20XX年5月30日与武威中通速递总公司签署了安全生产责任书，并按照责任书的要求，严格落实各项规章制度，确保公司正常，有序，规范的运行。 第二，各项制度的建立和健全。针对我司制度不够健全和完善的问题，我司结合贵局的要求，制定了安全检查与事故隐患排查制度；安全例会教育培训制度；寄递服务用户个人信息安全管理制度等相关的制度；建立了安全生产隐患自查台账，确保了各项检查和改进措施有详细的记载。 第三，自20XX年05月28日起，按照贵局的要求严格执行寄件客户实名登记制度，做到了寄件百分之百的开箱验视制度，同时，及时 在面单及预留底单上加盖了验视章，加强了揽件员工签字的规范性要求。 第四，针对我司未公示警示语的问题，我司积极着手，联系上级公司，在当日就张贴了“扫黄打非”警示语，此举对我司的规范操作和客户的提醒尤为重要，我司将严格按照贵局的要求落实执行。 针对上述存在的问题，我司已积极进行整改，并对存在的各项安全隐患进行进一步的检查和对比自查，以确保公司的各项操作流程规范且有序，为公司的健康发展奠定长久的基础。 中通速递黄羊镇分部 20XX-05-31 篇二：物流公司关于交通局检查的整改报告 ______________整改报告 区交通局领导： 贵局检查组于________日在我司进行的企业安全生产工作督查中对我司在安全生产工作中存在的几项做到不够完善问题提出了宝贵的意见，使我司也得到了正确的指导明确了方向现正加大努力做好安全生产工作的每个环节。现我司对贵局检查组在督查工作中提出的存在的几项问题进行整改： 1.车辆回场检查表未及时更新的问题。 整改方案:由于运输车辆运输回场的时间性不定时未能及时收回检查表，现以要求当班各司机回场时及时把检查表交回到公司由资料员整理存档。 2.安全资金投入不(:物流整改报告怎么写)清晰，投入明细和有关发票和依据不齐的问题。 整改方案:加强在安全投入台账做到明确清晰包括每项细节的支出作好记录并保留有关的票据存档。 3.车辆档案未及时更新保险资料的更新粤______车的二级维护未更新的问题。 整改方案：以及时把保险资料台账更新和粤_______车新的二级维护证明收回存档并在今后做到及时更新。 4.从业人员档案未更新从业人员唐机军证件过期的问题。整改方案：该从业人员已在办理换新证中但没有提交换证 的代理证明和票据给公司，现已对该押运员停职待岗等其拿到有效证件后方可上岗。并让资料员以后要提前检查监督好从业人员的资料状况及时更新。 5.安全例会培训缺席的补签到的问题。 整改方案：立即改变之前的不足增加补会的内容和签到表让补会的从业人员明确了解当次会议的内容精神和工作方针。 以上几点整改方案如有不足，还望区局领导加以批示。我司定会改正并努力完善做好安全生产管理台账。 ____年___月____日__________________公司 篇三：快递整改报告怎么写 武威中通速递有限责任公司 黄羊镇分部整改报告武威市邮政管理局： 贵局于20XX年5月28日对我公司安全生产经营及各项制度的建立和执行情况进行了检 查，检查组认真、严肃、全面对我司工作进行指导和评价，充分肯定了我公司所做的工作成 绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，提出了中肯的整改意见。我公司针对检查 组提出的意见，迅速组织有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整 改工作，取得了良好的成果。按照检查组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改 工作的实际情况报告如下：首先，按照贵局的要求，我司于20XX年5月30日与武威中通速递总公司签署了安全生 产责任书，并按照责任书的要求，严格落实各项规章制度，确保公司正常，有序，规范的 运行。 第二，各项制度的建立和健全。针对我司制度不够健全和完善的问题，我司结合贵局的 要求，制定了安全检查与事故隐患排查制度；安全例会教育培训制度；寄递服务用户个人信 息安全管理制度等相关的制度；建立了安全生产隐患自查台账，确保了各项检查和改进措施 有详细的记载。 第三，自20XX年05月28日起，按照贵局的要求严格执行寄件客户实名登记制度，做到 了寄件百分之百的开箱验视制度，同时，及时在面单及预留底单上加盖了验视章，加强了揽件员工签字的规范性要求。第四，针对我司未公示警示语的问题，我司积极着手，联系上级公司，在当日就张贴了 “扫黄打非”警示语，此举对我司的规范操作和客户的提醒尤为重要，我司将严格按照贵局 的要求落实执行。 针对上述存在的问题，我司已积极进行整改，并对存在的各项安全隐患进行进一步的检 查和对比自查，以确保公司的各项操作流程规范且有序，为公司的健康发展奠定长久的基础。中通速递黄羊镇分部 20XX-05-31篇二：物流整改方案申请审批报告物流整改方案申请审批报告■整改原因 据市场反映、实际求证，客户提出了如下问题，急需进行改善： 1、时效问题——长期客户反映物流公司交货时效较慢，延迟送达票数比率偏高；况且我 们公司送货到物流点遇到天气环境影响，加之公司车辆遇暴雨时物流部无法进行配送，也有 部分延迟交期之一； 2、送货费用——对于客户临时决定送货上门的，物流公司向客户无理要求高额送货费； 3、服务态度——物流公司的服务态度不好，常出现不及时通知提货的情况； 4、提货路程——某些城市提货点距客户较远，提货不方便； 5、货品质量安全、破损追责难、无保障问题——现状我们的承运合作商没有一个与我们 公司签订有效承运合同、更不用预付相应的承运风险保险金；■整改目的 1、保证运期准时、可靠地达到客户要求； 2、使送货与运费支付方式同时满足公司相关规定与客户的合理要求； 3、提高公司货运速度，签订有效《承运合作合同》，增强物流公司与本司的合作信心， 从而提高服务质量； 4、改善公司相关部门自身的工作。 ■整改方式 1、重申公司送货与运费付款方式的相关规定如下： 2、提升物流公司的整体服务水平：运输时效方面为提高运输时效，进行以下工作改 善： 及时配送的规范化严格要求承运方进行及时配送，不允许物流公司将我司货物随意滞 留在广州延迟配送（小的货运商要等货，导致在货运商滞留3-5天是正常现象；承运方信息的公开透明化把物流公司的运价/时效资料给营销中心、总经办各负责人参 考（目前有2-3家）， 运输时效的公开透明化将与我司合作的物流公司到达各城市的时效公告各个客户，由 各个客户与经销商共同监督承运方是否按合同规定的到达时间到货；异常反应的快速化要求与我司合作之物流公司，在运输过程中出现异常情况时要及时、 快速地做出反馈与妥善处理措施；操作时间的公开透明化要求物流公司向我司提供其出货的常规时间安排的书面资料， 并在有变动前与我司进行充分的沟通，同时对资料及时更新与维护，物流部将最新资料知会 相关单位（各个客户、各经销商），以便大家共同监督与执行。服务态度方面为提高客户满意度，使销售渠道更畅通，要求物流公司在服务方面进行 以下改善： 运输过程中确保产品质量不受损承运方有义务为工厂运输包装提供专业的合理化建议， 装车前对包装不合格的货物提出改进要求，以保证产品在运输途中不受损坏；货到目的地后及时通知收货人不管是送货上门或是客户自提，都要及时通知收货人， 以免延误交货时间； 不得乱收费所有客户自提的货物,若客户临时需要承运方送货上门的,其送货费不得高 于合同约定的额度(目前为40-120元/票)交货时要态度友好承运方在与收货人交接货物时，要耐心、热情、态度友好，如发现 异常要及时与相关方进行沟通反馈，切忌耍蛮或与收货人争吵；及时回传签收单承运方要及时将客户签收单传回发货点，以免延误收货确认或结算时 间；以上条件必须与承运合作伙伴签订《有效合同》才能做到 3、改善公司相关运作：货损培偿与物流不可抗拒自然灾害导致的货品无法按期配送之处理速度目前：待物流 培偿后才给予客户补发；建议今后以最快的速度补发客户货品，满足客户需求，提高公司信 誉度； 改善出货状况目前：由公司物流司机分线路批次进行配到承运商指定的地方，配送时 间过长（按物流承运单位区域进行配送）；建议：将公司配送里程的费用加在签订合同的承运 商运费上（按销售与公司物流占比进行核算），上承运商到我们公司提货，做到统一配发。 4、改善与物流公司的合作： 1、召集有实力的物流公司领导分开进行会谈，如何改善现有的物流问题进行讨论并制定 出有效的处理方案和预防纠正措施；（落实到实处） 2、德邦物流在运输时效和服务网点方面有一定的优势，但德邦的价格较高且出货时间要 求较早,还有一些其它方面存在分歧,故试图与德邦物流做进一步的洽谈。 3、华宇物流在服务网点方面有一定优势,价格略低于德邦,运输时效稍逊于德邦(转载于: 快递整改报告怎么写),但要求每月月结在次月15日前付款,如果我司能做到这一点,便可与 华宇签约。 （与德邦或华宇签约，为上策）具上列分析：改变现有物流配送模式，寻找有实力的物流公司签订有效的《合同》，相互 促进，公司与客户共同监督，才能改变上列异常现象。申请人：仓储/宋向明20XX0917篇三：整改报告关于我院医疗广告的自查自纠和整改报告针对我院在医疗广告检查中出现的问题，我院领导高度重视，于20XX.6.8日召开专门会 议，传达通知精神，同时，成立以院长为组长，宣传科负责人为成员的领导小组，集中部署 关于宣传方面要求，进一步开展了自查自纠，对出现的问题进行了整改活动。现将我院自查 自纠与整改落实问题报告如下：自查情况： 1.我院于20XX.4.15——20XX.4.30日发布的医疗广告，30秒案例（三次）和30秒品牌 （两次），部分内容违背了医疗广告相关规定。整改情况： 1.我院认识到本次广告发布的违规性，及时停止了该广告的继续发布计划，并根据《医 疗广告管理办法》（国家工商行政总局、卫生部令第26号）的有关规定和《医疗广告审批样稿》（（宁）医广【20XX】第10-22-033号）的审 批样稿，重新制作广告内容。内容符合《医疗广告管理办法》和《医疗广告审批样稿》的规 定要求（已经江苏省电视台严格审查通过）。2.同时加强医疗宣传活动的业务管理，并 规范业务流程。宣传部门专门组织学习《医疗广告管理办法》，深入领会规定内容，并制定广 告的发布流程，规范医疗广告的发布。同时，根据《医疗广告管理办法》的有关规定和《医 疗广告审批样稿》的审批要求，制作符合条件的广告内容， 3、拒绝医疗陷阱，杜绝发布虚假医疗广告。坚持按照国家卫生部各项规定严格执行，维 护医疗市场的健康有序发展，努力提高医疗诚信，实事求是地进行营销活动和广告宣传。总之，我院在省市各级主管领导的关心指导下，围绕“以病人为中心，合法规范执业” 的管理原则，高度重视，狠抓落实，进一步规范执业行为，促使医院管理尽快迈入科学化、 制度化、规范化和法制化轨道。南京天伦医院 二0一四年六月篇四：陇南邮政速递物流局整改报告陇南邮政速递物流局整改报告市邮政局于9月25日召开20XX年邮政大客户暨社会监督员座谈会，现将代表们提出的 关于＂代收货款邮件领取不方便，用户经常被推来推去＂，＂ems邮件资费较私营快递公司 偏高，和效率，服务上存在差距＂，和＂加强业务创新开办高考通知书礼仪投送服务＂等问 题的整改情况和采取的措施汇报如下： 一、针对＂代收货款邮件领取不方便，用户经常被推来推去＂的问题我局将采取以下措 施： 1、认真开展培训工作，提高工作人员整体素质和服务技能。通过培训不断改善窗口服务 态度，提升服务水平，要求在电话通知客户时做到对待用户要热心，回答问题要耐心尤其在 外地客户不熟悉地址的情况下要详细说明，服务用户要诚心不能报着事不关己高高挂起的心 态，真正做到以真诚赢得用户，用服务赢得发展。 2、对有需要送货上门的客户要在1个小时内安排车辆人员进行投递 二、针对＂ems邮件资费较私营快递公司偏高，和效率，服务上存在差距＂的情况，我 局将采取以下措施： 依据《市局速递物流揽投员计量考核标准》，每日填报《平衡合拢表》做好投递员的绩效 考核工作。在不能改变资费的情况下通过对投递人员的投递业务知识和实际操作技能进行培 训，强调投递工作的重要性，严格按照规定的时间、频次进行投递，杜绝邮件积压延误现象 的发生。今后不断加大对日常投递工作的检查，重点为规章制度的执行和落实情况，严格执 行我局规范化服务标准，努力提高投递质量，确保对外服务承诺的落实。 三、针对＂加强业务创新开办高考通知书礼仪投送服务＂的建议，我局已印制了600份＂ 上门揽收服务卡＂在投递的同时主动出击向尽可能可能多的客户宣传我们的业务。针对以上我局的整改情况和所采取的措施，请各位领导我局的对外服务情况给予进一步 的监督和指导。篇五：物流公司安全培训整改报告杭州金磊物流有限公司 安全整改报告杭州市公安局交通警察支队：7月27日，我公司按时在大队食堂参加了货运单位的例会，大队通报我公司车辆浙a2b828 单车违法数达17次，位列机动车单车违法数前十位，贵大队对我公司存在的安全隐患出具了 限期整改通知书，公司负责人高度重视，立即组织了安全生产会议分析问题原因。要求安全 生产小组自查自纠立即采取措施，认真开展整改工作。公司现已整改，汇报情况如下： 一、要求安全负责人组织驾驶员以会议形式集中学习、讲解法律法规，规章制度，传达 文件精神，职业道德，安全驾驶技术，应急处理技巧等。安全培训员与驾驶员以讨论的形式， 结合案例分析总结。以前车之鉴从中汲取经验教训，杜绝同类事故，达到安全生产的目的。 二、单独找浙a2b828驾驶员谈话，找出其多次违法的原因，让其写保证书，如再出现类 似的情况。立即终止与其的劳动合同。 三、公司安全培训负责人对于驾驶员的流动性大、分散、时间不固定的工作特点，应及 时做出认真细致的研究。在不影响到驾驶员工作的同时完成安全培训工作。对不能如期参加培训的驾驶员要及时通过电话会议形式进行培训，增强安全行车意识。整改措施： 1、立即处理违章，对责任驾驶员做停工反省处理； 2、公司要进一步完善安全生产责任制； 3、对驾驶员实行安全考核制度，对严重违法违纪行为立即处理，绝不手软。
银行整改报告怎么写
【篇一：银行整改报告】
整 改 报 告
市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、 柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、 atm现金长短款当天需及时处理
3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、 大额现金须及时锁入金柜
5、 早、晚必须双人拆封款袋
6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、 柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、 尽可能减少验印时的强制通过率
2、 公司业务对账单由专人保管
3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。
【篇二：银行服务整改报告范文】
服务整改报告 一直以来，我们xx银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户的好评。我们北京分行一
直也是十分重视柜员的服务，但此次总行抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人
意。在6月26日，北京分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位领导的
批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也看到了和其他网点的差距。同时，
我们也进行了反思，到底怎样才能做好服务，让每一个柜员把服务做到最好，并把营销流畅
的融入到业务当中。 首先，最重要的是做好仪容仪表。要做好仪容仪表，不是简单的把妆容、
服装的标准告诉柜员。要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪表，看到问题
及时整改。柜员作为银行的门面，向客户展现的应该是具有饱满的精神状态，和专业的态度，
而且要有一丝不苟的处事原则。但如果被客户看到柜员歪斜的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先
给客户的感觉就是不专业不正式，那客户又怎么会愿意听取柜员的营销意见呢？因此，严格
要求柜员的仪容仪表就是十分重要的。因此，我们计划，即日起，每日晨会要求由晨会主持
人检查各位柜员仪容仪表，包括女生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆
容是否按行里标准要求，服装是否干净整洁；男生的领带是否及时佩戴，发型是否符合标准；
并及时进行调整。日间以及下午上班前，由运营经理或主管进行巡视、抽查，并及时整改。
以使得柜员时刻能够以良好的状态面对客户。同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、
调整自己的服装，不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。 其次，每周不仅要组织柜员学习服务标准，还要组织柜员进行服务的模拟训练。对于示
座等手势，进行规范化培训，做到整齐化一，在细节处体现专业化。 另外，也要组织柜员交
流服务营销心得，大家相互交流自己的经验，如何能够更好的做服务。把营销的话术合理的
安排到业务进行当中，不让客户觉得是很突兀的强硬推销我行的卡片以及理财产品，而是结
合客户的情况去推荐，这样一来也能更好的提升客户的感受度。比如：同样是推荐我们xx
银行网上银行功能。如果只是简单的说，“我们的网银很方便的也很安全，同城跨行转账没有
手续费。”客户不一定会接受，他可能会说“我家里有很多银行的u盾了，我不想要了，太 麻烦，而且你们网点少，我存钱还要来网点，实在不方便，我就不开了。”那这样一来，
我们如果再进行营销的话，很有可能客户就会很反感，很难达到营销的好的效果。那如果我
们换一种方式，比如“先生，您是办白领通业务吧，这个开通网上银行的话，在网银上发放
贷款、归还贷款都很方便的。而且，您也可以同时开通超级网银功能，把您别的行的专业版
网银和咱们行的关联到一起，这样您还款时，可以直接从别的行网银转过来，这样也没有手
续费，都很方便。一会儿，可以让咱们大堂经理帮您演示一下，这边也有联系卡片，有咱们
网点电话和客服电话，有需要您都可以咨询咱们的。”这样一来，客户就觉得柜员是站在客户
角度为他着想，而且连后顾之忧都替客户想到了，那么客户就愿意听取柜员的建议。而对于
柜员而言，不仅顺利的办理了业务、成功的营销了网银、而且在服务加分项中既有营销自助
方式、也包含了给予客户建议和递送联系卡，可谓是一举多得。同时，我们也会组织柜员间交流，如何提高效率，合理利用业务间隔时间，这样一来，
也能有效缩短业务进行时间。在业务办理过程中，尽量不要去等，利用空余时间可以盖章或
者准备客户需要的现金，或者整理凭证，这样一来，一笔业务结束后，不需要多余的时间进
行整理，也能有效提高叫号的速度。当然，要做好服务，最基础的还是要学习好业务，能够流畅的办理业务是为客户提供最
优质服务的根本。我们东城支行目前也是新人较多，我们也为小朋友们设计了技能提升计划
和业务学习计划。在上柜前，不仅要告诉小朋友们，要如何去做这个业务，也要更透彻和细
致的告诉他们为什么要这么做，风险点在哪，从根本上去提高小朋友们的业务素质。在帮助
小朋友的同时，已经成熟的柜员也进行二次培训，温故而知新，更透彻的理解业务操作背后
的风险点，以便能够有利于提高柜员的业务素质。
通过这次季度录像点评和总行抽查录像，使我们认识到我们的服务还存在着很多问题，
要全面要求每一名柜员，让大家都成为服务标杆，让大家共同进步。同时，也要加强和柜员
的沟通，端正柜员的态度，了解柜员的思想动态，从根本上提高柜员的服务意识。篇二：网
点服务标准化整改报告xx农村商业银行网点服务标准化检查 整改报告
农商行客户服务部：
根据xx县农商银行客户服务部整改通知书的规定，我行针对黔西南审计中心于2015年
9月18日对我支行网点服务标准化进行了初步验收中存在的问题制定了整改方案，并落实整
改责任人，根据贵州省农村信用社网点服务标准化达标验收评分表逐项逐笔进行了整改。现
将整改情况报告如下：
一、 未使用普通话情况。柜员在办理业务过程中，存在 未使用普通话的现象。在今后
的工作中，我行将严格要求柜员根据《贵州省农村信用社网点服务标准化达标验收评分表》
和《省联社服务规范手册》的规定，视客户群体实际，以首问普通话为准，根据客户回答情
况调整用语。
二、 未行举手礼，离柜未摆放暂停服务牌和无双手接 递、文明用语不规范的情况。柜
员在办理业务过程中，服务不规范，存在未行举手礼和离柜未摆放暂停服务牌和无双手接递、
文明用语不规范的现象。在今后的工作中，我行将要求柜员按照叫号顺序办理业务。在客户
离柜后，如有客户等待，应及时呼叫下一位客户，并举手示意。柜员离柜时，应明示“暂停
服务”标识，回岗后应向客户礼貌回应；办理业务过程中，必须使用您好、请、对不起等文
明服务用语，必须采取双手接递或双手辅助手势接递物品和资料；如需客户等候，应主动向客户说明原
因，并向客户致歉。
三、 天花板上灯坏的情况。我支行天花板上存在有灯坏 的现象，现已换好。
四、客户休息椅后面有明显灰尘、有破损玻璃没有擦干净、营业厅内有抹布的情况。在
今后的营业中，我行将做到营业厅配备老花镜、自助点钞机、垃圾桶、休息椅等便民服务设
施，保持营业厅内环境干净整洁，客户视线范围内无乱张贴现象，无杂物摆放，无灰尘、污
渍、烟头。
五、空白凭证不充足现象。在今后的营业中，我行将在营业厅内设置填单台和填单模板，
摆放各种空白凭证，并随时保持其数量充足，设有填单模板，摆放有序，做到在每一位客户
离开填单台后及时将废单据放入垃圾桶，保持填单台的清洁。
六、保安巡视不到位现象。在今后的营业过程中，我行将要求保安严格按照农商行保安
管理规定，在柜面排队发生混乱现象和纠纷时，应主动前进行秩序维护和劝导，在办理业务
的客户较多时，主动分流客户，并要求客户在一米线外等候。
七、atm区无96688海报、无24小时灯箱、营业厅内无存贷款利率和设置有必要的免责
提示标识，包括现金清点、安全防盗、小心地滑、注意台阶、防止挤伤、小心玻璃等现 象。在总行统一标准后及时整改。 xx农商行xx支行
2015年9月25日篇三：吉林银行乾安支行关于优质文明服务的整改报告 吉林银行乾安支行关于优质文明服务的整 改报告
吉林银行松原分行优质文明小组： 吉林银行松原分行对我乾安支行优质文明服务进行检查，并提出了宝贵意见。检查完毕
我支行立即进行整改，现将整改情况汇报如下 乾安支行营业室，
1、 卫生：时间牌有污渍，门窗有尘土，atm大厅地面不净， 走廊及大厅内墙有胶渍。以上问题已清洗干净。
2、 牌：无禁烟牌；无小心地滑牌，等待总分行统一配置。
3、 填单台未分类。现已进行分类。
4、 柜员离柜时，没有放置暂停服务牌。已责令改正。
5、 柜员递送凭证没有双手。已责令改正。
6、 各种检查、整改、学习、应急等记录方案、预案已补充完备。
7、 保安需在营业大厅内值勤。 已告知。 乾安丹凤支行
1、
2、 外墙有污渍，外窗不干净，已清洗干净。 无绿色植物，无分区，大厅无电脑，大厅
无填单台，无vip房间，无温馨提示牌，无大堂经理，无理财经工作台。此项工作需报请总
分协调办理，相关事宜正在办理。3、
4、 无保洁人员，需与分行进行沟通，相关事宜正在办理中。 无假币收缴牌，柜员办理
业务时应双手递接物品，已责令 改正。
5、 对分行提出的未组织员工岗位练兵，无年度工作计划，无明确的服务工作措施，每
月未进行机构自检，并无记录。对各层检查及自检均无整改报告。没有投诉处理与应急方案。
未制定落实服务应急预案。晨会纪录不完整，无优质服务小组。以上问题已责令整改。 乾安建设支行
1、
2、 外墙有胶渍，外墙台有土，宣传折页单一，已责令改正。 无分区，无绿色植物，大
厅无待客椅，无vip房间，无温馨提示牌，利率屏滚动条损坏，厅内装璜墙体开裂，相关事
宜支行正在积极申请，修整。
3、 无大堂、理财工作台，无标识牌，atm与营业大厅不连通，无大堂，无保洁人员，
以上相关问题需经总分行批准方能设立，相关事宜正在办理中。
4、 未进行员工岗位练兵，并无记录，无服务工作措施，未进行自检并无自检报告对各
层面检查无整改报告，无投诉处理应急方案，未制定落实服务应急预案，柜员办理业务时，
应双手递接物品等，我支行已责令其整改。乾安同源储蓄所；
1、 时间牌不干净，外墙粘贴广告，门台阶损坏未及时维修，已整改完毕。
2、 无绿色植物，利率显示屏滚动条损坏，大厅悬挂过期宣传 单，无温馨提示牌等，我支行正在积极申请购置，维修中。
3、 无大堂经理，无保洁员，无对公业务，办理此项业务需经总分行批准，相关事宜进
在办理中。
4、 没有培训记录，无年度工作计划，负责人无服务工作措施，无机构自检，并没有记
录，对各层面检查无整改报告，无投诉处理方案，未制定落实服务应急方案，柜员在办理业
务时应双手递接物品，无优质文明领导小组表等，我支行已责令整改。吉林银行松原乾安支行 2011年7月11日篇四：银行客服工作总结范文 银行客服工作总结范文**年3月20日营业部召开了职工队伍作风建设动员大会。在这次大会上王涤总经理对加
强职工队伍建设教育活动的意义及目前营业部干部职工在“思想作风”、“学分、”“领导作风”、
“工作作风”、“作风”方面存在的问题做了重要讲话。赵总宣读了作风教育实施方案并提出
了学习要求。我部按照学习动员，提高认识。对照检查，认真剖析。发扬民主开展评议，制
定措施认真整改。按时完成了作风建设教育整顿工作任务，现将有关情况总结如下：
一、集中组织学习，充分认识加强作风建设的必要性和紧迫性 按照作风建设教育活动的实施方案我部于3月21-22日，集中组织学习了hjt总书记在
中央纪委第七次全会上的讲话及郑辉行长在农发行纪检监察会议上的讲话，通过学习讨论，
大家进一步明确了此次教育活动的必要性和紧迫性，深刻认识到加强领导干部作风建设是全
面贯彻落实科学发展观的必然要求;是构建社会主义和谐社会的必然要求;是提高党的执政能
性的必然要求;是做好新形势下反腐倡廉工作的必然要求。领导干部
的作风状况，是衡量一个政党是否具有较高执政能力、能否始保持先进性的重要标志，也是
人民群众评判一个政党是否值得信赖、能否只好政的重要依据。不但领导干部要不断加强自
身作风建设，员工队伍整体的作风状况，也是我部能否具有和谐的团队精神，能否不断开创
新形势下“风正、气顺、心齐、劲足、绩优”新局面的重要保证。
三、开好民主生活会，认真开展对照检查。 通过学习hjt总书记在中央纪委第七次全会上的讲话和郑辉行长在农发行纪检监察会议
上的讲话后大家于3月23日-25日期间深刻领会作风教育的意义，对照自身的不足，找出了
存在的问题并进行了认真剖析，形成书面报告。 3月27日召开了民主评议生活会，总经理和副总经理也到会参加了我部室的民主评议。
会议中大家敞开心扉，认真找出自己的不足，分析存在问题的原因，通过交心通气，开展批
评与自我批评。大家本着不搞评功摆好，不搞一团和气，主要讲存在问题，分析原因，找出
解决办法的原则展开评议。通过这次评议，我部总结了大家共同存在问题，主要有以下几点：
(一)、干部职工工作作风散漫。我部青年职工较多，由于自我约束能力较差，对待工作
缺乏责任心和进取心;有时候有逃避工作的思想，不能积极主动的去完成领导安排的工作;
(二)、缺乏创新意识。我部日常工作量较大，干部职工很少花时间去思考、去研究，看
别人怎么做自己就怎么做，上头怎么做自己就怎么做，缺乏自我创新能力。
(四)、缺乏服务意识。由于我行是政策性银行，大多时候是企业找我们，但随着我行改
革的推进、经营范围不断扩大、商业性贷款品种的增加，干部职工还没有转换观念的意识，
总是让企业的同志送材料上门，不能做到主动上门服务。
(五)、学习业务知识劲头不足。我部是一线部室，客户经理既要安排好单位内部的工作，
同时，又要花大量的时间下企业进行查库检查了解情况，以便及时掌握企业资金流向，确保
我行资金安全。因此，放松了对业务知识的学习，认为这些知识总会在日常工作中碰到，没
有必要花时间去专门学习。通过这次评议活动全体同志认识到只有不断克服自身的缺点，积极主动解决工作中存在
的问题，才能真正的将作风建设落到实践中，才能共同开场营业部“风正、气顺、心齐、劲
足、绩优”的优良局面。才能一起营造出一个和谐的农发行。 会议节结束前，总经理和副总经理都做了重要讲话。总经理语重心长地说：“开展这次教
育活动的目的是让你们清楚地看到自己所处的位置，你们是一线员工，河企业接触最频繁，
一定要始终保持廉洁自律的工作作风，更好的服务企业!”。这既是对我们的要求，更是对我
们的关心。王涤总经理也被我们活跃的气氛所感染，用最真诚的话语鼓励着我们每一位客户
经理，他说：“你们是农发行未来，是最有活力、最有希望的团队，希望你们在今后的工作中
从分发挥你们的聪才智，取得一流的业绩!”。
三、认真整改、抓好落实
1、增强服务理念，拓展新企业
随着发行的改革，业务范围在不断推展，业务种类有所增加，近期在部室领导的安排部
2、适应业务发展，增加业务知识 随着新企业的拓展和增加，大家面临许多新业务，新知识。近期我部室组织大家对新下
发的管理办法及银行承兑汇票、贴现、国际业务等相关知识进行了学习。
3、制定措施，保证各项工作全面落实 我部作为服务部门，只有制定健全切合实际的制度措施，才能保证各项工作的全面落实。
围绕作风方面查摆出来的突出问题。部室领导对整改的指导思想、整改目标、整改内容，整
改的时限都做了明确规定，对存在的问题要求按个人的整改措施认真整改，抓好落实。
4、严格考核考评，加强督促检查 抓好作风建设，必须建立系统地督查考核办法，及时督查按期考核，以督查促管理，以
考核抓落实。我部将加大内部管理力度，改进考核方式和手段，部室也制定了一系列考核制
度，即将出台。把日常考核与年终考核相结合，切实体现干与不干、干好干坏不一样的激励
机制，增强内在动力和外部压力。做到人尽其才，才尽其用，保证作风教育收到实效。篇五：
2015整改报告范文2015整改报告范文
第1篇：服务整改报告为进一步提高公共服务水平，逐步完善公共服务体系，切实顺应民情、改善民生，提升
我镇广大群众对公共服务工作的好评程度，现结合我镇实际，特制定此提升方案。
一、工作目标
以村（社区）为重点，按照统筹功能配套、体现资源共享的原则，以加大政府主导投入、
引导市场主体投入和吸引社会组织广泛参与等各种方式，完善公共服务基础配套和基本制度，
重点实施好文体、教育、医疗卫生、就业保障、基础设施和环境建设、农业生产服务、社会
管理、生活服务等方面内容。坚持社会公平化、管理民主化的工作取向，注重公众参与评议，
做到遂群众意愿，让群众知道，得群众支持，切实践行充分尊重群众意愿，深入做好群众工
作，维护群众合法权益，逐步完善符合国情、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共服务
体系，在整体提升社区公共服务和社会管理水平的同时，大幅提升群众满意度。力争在2015
年公共服务群众满意度测评中各项测评指标均超过90%，相比2015年有较大提升。
二、工作重点
（一）加大宣传力度，切实反映工作开展情况。 采取宣传单、宣传活动等各种形式，让群众知道政府在做什么、忙什么，出台了些什么
政策，特别是群众如何享受相关政策、措施，让群众切实获取到相关的利益、好处。群众通
过自身的切实体验，加深对相关服务的理解、知晓，从而正确回答相关提问，提高群众满意
率。
（二）清理薄弱环节，全面提升公共服务水平。 对我镇公共服务基础配套设施和社会管理服务水平进行全面清理，找出薄弱环节，有针
对性的完善相关基础配套设施，加强社会管理服务队伍，从而全面提升我镇公共服务和社会
管理水平，让群众切实享受到公共服务带来的方便、快捷及生活条件的提高，从根本上提升
公共服务群众满意率。
1、社会治安：引导各村（社区）成立治安巡逻队伍，加强治安巡逻力度。
2、交通出行：加大村级公路建设力度，搞好路面维护，同时引导社会资源参与村级交通
出行，解决村级公交较少局面。
3、食品药品安全：积极协助区级相关部门，加大对假冒伪劣食品的打击力度。
4、环境与生态：搞好2015年斗农毛渠疏掏工作，加快西江河一、二期整治建设，统筹
【篇三：银行检查整改报告】
某分行关于季度
会计检查的整改报告 a分行：
根据《xx分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分
行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况
汇报如下：
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计
主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22
日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一
季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险
意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不
定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制
度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提
示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、 xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项
对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽
查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习
效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充
实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx
担任b支行会计主管。zx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会
计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现
金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业
部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后
监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由
于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步
健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问
题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，
尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将
新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进
行会计监督检查。
（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设 目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措
施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来
确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执
行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，
会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管
理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按
上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印
鉴卡使用管理流程进行了规范，
（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督 针对“检查问题整改不到位” “屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，
我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审
查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不
了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于
问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。 各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、
传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
（六）整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户
配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对2012年11月起开立的结算账户进行机构
信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，
目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
xx分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。 附表：《2013年一季度检查xx
分行整改落实情况表》xx银行xx分行财会部 ?x年x月x日篇二：银行整改报告 整 改 报 告
市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分
行审计报告书》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并
认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、 柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、 atm现金长短款当天需及时处理
3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、 大额现金须及时锁入金柜
5、 早、晚必须双人拆封款袋
6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、 柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、 尽可能减少验印时的强制通过率
2、 公司业务对账单由专人保管
3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对
存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建
设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保
制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，
及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训
力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险
的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度
上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。篇三：关于对
银行卡业务风险排查工作的整改报告关于银行卡业务风险排查工作的整改报告 2011年3月14日至2011年3月23日，xx联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行
营业部2010年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银
行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》（农商行发[2011]130号），接到通知后，我
支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存
在问题，及时做好整改工作和整改报告。现将我部有关整改措施汇报如下：
1）我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿
上签名确认。
2）我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水
装订保管。
3）我部对新开卡的客户均在新系统开户验证模块进行了联网核查确认，同时在身份证复
印件a4纸空白处加盖“与联网核查一致戳记”。
4）我部近日已对2011年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，
下来将对2010年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。
5）我部对新拓展的批量发卡业务，将按有关规定与委托单位签订相关批量开卡业务协议，
且要求委托单位至少派两名财务人员到我网点领导批量新卡。
6）我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚
持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常供客户使用。
7）我部将继续严格执行atm清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试
工作。
8）我部对atm长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时
联系客户，并做好清算工作。
9）我部对atm吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做
好吞没卡的处理和交接工作。
10）我部已于2011年3月11日将2010年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，
下来将继续做好按季上缴工作。
11）我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继
续做好对作废卡的管理和上缴工作。通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部将继续努力做好如下工作：
1、提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝
违规操作而引起的金融风险；二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作；三是
要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。只有制度和责任落实到位，风险才有可能
避免和消除。
3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。认真做好审查客户资料的真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。
4、继续加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡查工作，确保自助设备正
常运作。
5、加强对银行卡业务的宣传与培训，防范银行卡业务风险。 今后，我支行将进一步加
强员工规章制度的学习，加大银行卡业务知识的宣传与培训，强化内控制度的贯彻执行，不
断提高我支行员工的综合业务素质和增强员工的规范操作意识，加强对atm的日常管理与维
护，在学习上教育员工，在制度上制约员工，不断提高我支行整体内控水平，努力将银行卡
业务风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。篇四：关于农村中小金融机构现
场检查工作的整改报告关于农村金融机构现场检查工作的整改报告
中国银行业监督管理委员会xxxx分局： 根据x银监分局办公室《现场检查意见书》（x监发【2011】61号）的要求，针对贵局
2011年7月25日至8月19日对我社2010年贷款风险分类偏离度情况现场检查发现的存在
问题，联社领导高度重视，迅速组织人员进行对存在问题进行整改，现将相关情况报告如下：
一、存在问题整改情况
（一）贷款风险分类准确性整改情况 贵局在现场检查中发现我社小部分贷款风险分类不准确现象，我社在接到贵局整改意见
后及时对相关问题进行整改。一是严格按照贷款分类标准进行五级分类，办理展期的贷款及
时调整为关注类。检查中发现的2010年已办理展期的正常贷款11笔、余额148.5万元，现
已调整为关注类；二是不良贷款仍在正常类贷款反映现象已整改完毕，如文福社刘永东贷款
因其经营不善，无法按期归还贷款本息，现已下调为可疑类；兴福社张晓辉贷款利息逾期181
天以上，现已下调为可疑类；三是2010年底逾期或展期已到期的关注类贷款17笔、余额40.7
万元，现已下调贷款五级分类形态，其中调整为次级类的贷款6笔、余额29万元，调整为可
疑类贷款11笔、余额11.7万元。
（二）贷款风险分类基础性工作的整改情况 一是要求各基层信用社依据贷后检查情况按季度对小额贷款进行风险集中分类，按规定
及时调整分类结果；二是不断完善信贷五 级分类系统，确保录入数据的真实性和准确性；三是各社、部严格按照相关制度进行信
息收集、信息录入、数据复核等日常操作，确保录入信息真实准确。现场检查中发现x社、x
社贷款台账数据信息录入错误问题已及时整改。
（三）落实风险分类责任，对违规分类的相关信用社、责任人进行通报批评。我社针对
现场检查中发现风险分类偏离度问题，根据《蕉岭县农村信用合作联社信贷资产五级分类实
施细则》等相关制度规定发出《关于贷款风险分类偏离度检查情况的通报》，决定对x信用社、
x信用社、x信用社、x信用社及相关认定责任人给予通报批评，并取消该项考核得分。
二、下一步工作计划
根据贵局现场检查中发现的问题，我社进行认真整改，举一反三，杜绝同质同类问题发
生。现将我社下一步风险分类工作计划报告如下：
（一）严格按照《贷款风险分类指引》和《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》
等规定进行贷款风险分类，坚持标准，规范操作，做到准确分类，真实揭示风险。
（二）加强贷款动态跟踪管理，遵循贷款分类及时性原则，及时、动态地根据借款人经
营管理等状况的变化调整分类结果，防范和化解信用风险。
(三)把风险分类工作与日常经营管理紧密结合，完善机制和制 度，谨慎经营，不断提高信贷决策的科学性和风险管控能力，逐步消化历史遗留问题，
夯实经营基础。篇五：银行业金融机构安全隐患排查整改工作的报告 ＃＃银行业金融机构安全隐患排查整改工作的报告市分行： 按照省公安厅关于加强银行
业金融机构安全隐患排查整改工作的要求，结合全市银行业金融机构安全防范工作现状及南
阳市农发行的要求，我行开展了银行业金融机构安全隐患排查整改工作，现将有关情况报告
如下： 一、目标明确 此次排查，我行以深入贯彻落实科学发展观为指导，以维护银行业金
融机构安全和社会治安稳定为目标，以有关法律、法规、规章和标准为依据，以落实责任制
为核心，在县有关部门的领导、指导下，全面检查银行业金融机构存在的安全隐患，及时整
改、堵塞漏洞，大力推进金融安全防范工作规范化、制度化建设。进一步强化全行银行业金
融机构安全保卫工作，提高我行领导及员工的安全防范意识，增强整体防范能力，促进安全
保卫工作规范化开展，进一步维护全市稳定的金融秩序，保障经济又好又快发展。 二、组织
领导 为切实加强对此次安全隐患排查整改工作的组织领导，我行成立了由行长冯天佑任组长，
副行长韩丽霞、宋丁任副组长，各部室负责人为成员的银行业金融机构安全隐患排查整改工
作领导小组，领导小组在县行办公室设立办公室，办公室主任任主任，办公室具体负责开展
金融安全隐患排查整治工作。 三、排查重点 一是认真排查 了银行业金融机构安全防范设施建设达标情况。认真排查了营业场所安全防范设施建设
情况，业务库的安全防范设施建设和达标及提款箱的使用情况，电视监控、联网报警等安防
设备有效运转情况，上述排查内容达标。 二是认真排查了银行业金融机构安全防范规章制度
的贯彻落实情况。对员工进行安全教育记录情况良好，员工对本单位各项安全防范规章制度
的掌握情况良好，员工出入通勤门符合要求，值班、守库人员没有违规现象，营业场所交接
班及运钞接送款时段相关人员能够按照要求操作，各类与安全保卫工作有关的台账登记情况
良好，处置突发事件应急预案制定、组织员工进行处置突发事件演练情况较好。 三是认真排
查了重点人员。临柜人员、业务库守库和管库人员等，没有存在任何异常情况。 四、加强宣
传。我行能够加强对报警设施的检修维护，保证报警信息畅通无阻，同时，与当地安保单位
做好协调，强化营业场所的监控，及时发现不安定因素及可疑人员。
整改报告怎么写
整改报告如何写
一、整改报告按以下格式编写：
（一）检查情况概述
（二）整改落实情况 1、缘故分析 2、整改措施 3、整改结果 4、整改证据（整改完成情况证明材料扫描件、照片等，要求按照整改条目的顺序对应附件编号。）
（三）整改总结
（四）附件
二、整改报告应由以下内容组成
1、缺陷项目表复印件及整改实施方案。整改方案内容包括：缺陷内容、时限要求、责任人等；
2、对应缺陷项目表，企业需逐条对整改情况作出详细的文字讲明，包括采取的措施、落实部门、达到效果、完成时刻，并须附相关证据材料。
证据材料包括：
涉及软件的，应提供修订完善的软件文本(最好把过期的文本也附上,如此容易比较)；
涉及硬件设施设备的，应提供设施设备仪器采购合同及结款收据，需计量校验的需提供校验合格证书复印件，并须提供安装位置图；
涉及厂房改造、布局调整、设施设备调整位置的，应在提供文字讲明的同时，提供厂房改造效果图和车间布局图、设施设备安装位置图等；
涉及人员、机构调整的，提供相应文件和人员资质证明复印件；
涉及标识的，应提供整改后反映标识状况的照片；
涉及人员培训的，应提供修订后的培训打算，包括培训内容、时刻、参加人员、考核方式及考核记录等；
涉及验证的，应提供验证报告、有关数据和记录。
三、整改报告范文
第1篇：安全整改报告范文
市安监局：
2011年11月25号,市安监局领导带领专家组来我公司检查指导岗位（班组）安全标准化工作，提出了10项需要整改的咨询题和建议，现已全部整改。整改情况汇报如下：
一、 提出咨询题：操作规程、异常情况处理、毒物周知卡、四十一条禁令岗位现场未上墙，已整改完毕。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：已将操作规程、异常情况处理、毒物周知卡、四十一条禁令等内容印刷版制作完毕，12月5日前张贴上墙。
二、提出咨询题：动火作业未分级，时限不合理，危险作业未按照186号文件及AQ标准修订执行，已整改完毕。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：公司对动火作业证件进行了修订完善，严格执行特别动火、一级动火、二级动火时限要求，同时对取样分析进行了补充调整，对进入密闭空间作业制度进行了修订。
三、提出咨询题：无领导干部带班制度。已整改完毕。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：已按照186号文件要求，制定领导干部带班制度。
四、 提出咨询题：未形成岗位单独的风险评价记录。已整改完毕。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：已对所有岗位进行了风险评价记录。
五、提出咨询题：安全警示标识不明显，不规范。已整改完毕。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：已对部分安全警示标识进行了撤牌更换。
六、提出咨询题：班组隐患排查记录不全、交接班记录不全、个不职工劳保用品
穿戴不齐全、班组安全活动记录不全、个不职工安全活动记录存在职员代签现场。已整改完毕。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：对班组隐患排查记录、交接班记录、班组安全活动记录进行了修改完善，同时要求单位加强职员教育，规范劳保穿戴，对存在的职员代签班组活动记录的情况进行教育，规范会议签到程序。
七、提出咨询题：未按新规范对重大危险源辨识，已整改完毕。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：已托付安全技术中介公司对公司重大危险源按照新规范进行辨识。
八、提出咨询题：检修现场氧气瓶、乙炔瓶混放，已整改完毕。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：已对违章职员进行了教育，规范作业行为。
九、提出咨询题：厂区内未设置限速标志，无限速带。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：已提报打算，在厂区要紧路段设置限速标志、限速带。
十、提出咨询题：个不电器开关无防护盖。已整改完毕。
完成情况：已整改完毕。
整改措施：已加装防护盖。
第2篇：财务整改报告范文
依照深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔20xx〕139 号，以下简称《通知》）的要求，XXX公司（以下简称公司）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称《自查报告》）。
20xx年8月，公司开始对《自查报告》中列示的咨询题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发觉的咨询题及整改情况报告如下：
一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况
公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有打算、有步骤地进行，具体开展情况如下：
1、20xx年6月25日，依照《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发觉的咨询题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查时期发觉的咨询题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发觉的咨询题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询咨询等方式进行内部检查和落实。
4、20xx 年 8 月 31 日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。
二、自查咨询题的整改情况
依照整改方案，公司对《自查报告》中的咨询题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务治理制度等内容：
（一）财务人员和机构设置差不多情况
1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未形成书面制度。
整改情况：公司已修订了财务治理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。
（二）会计核算基础工作规范性情况
1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。
整改情况： 加强了会计档案调阅的治理，拟订了《会计档案调阅申请单》， 会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。
（三）资金治理和操纵情况
1、未对支票购买、注销进行记录。
整改情况：加强了对票据的治理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注 销进行了登记记录。
（四）财务治理制度建设和执行情况
1、公司财务治理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。
整改情况：完善公司财务治理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。
2、公司财务治理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批
程序，暂无明文规定会计重大差错更正、估计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。
整改情况：修订并完善了财务治理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、估计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。
三、本次专项自查活动工作总结
规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员差不多素养和财务治理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康进展奠定坚实的基础。
第3篇：工程整改报告范文
安徽方圆建设有限公司质量安全处：
由我项目部承建的店岗二期17#、18#、19#及23#楼工程，于20xx年7月11日同意公司对项目部巡查。在巡查过程中存在咨询题如下： 安全隐患：
1、楼层（商业）清理须尽快落实。
2、裙楼连墙件缺少。
3、19#东二级箱存在私拉乱接现象。
4、裙楼南部安全网垃圾尽快清理。
5、23#楼楼梯间隔墙部分构造柱、纵筋绑扎搭接区未做箍筋加密，浇捣前须加密箍筋。
6、商业裙楼23F少数锚拉筋预留位置不规范。
7、商业裙楼4F顶与主楼交汇处过人洞未按规范预留马牙搓。
针对以上咨询题我项目部作如下整改：
1、各楼层建筑垃圾已进行清理。
2、裙楼连墙件已按规范要求设置。
3、19#楼东面二级箱已按规范要求设置严禁私自乱拉乱接。
4、裙楼南面安全网内垃圾已清理。
5、23#楼梯间隔墙部分构造柱、纵筋绑扎搭接区在浇捣前箍筋已加密。
6、商业裙楼23F墙体拉结筋严格按规范要求设置。
7、商业裙楼4F顶与主楼交汇处过人洞已按规范预留马牙搓
整改报告怎么写
整改报告的撰写，应该按照检查出来的问题，就作出整改以及整改成果如何来整理一份汇报材料。
报告主要包括四个内容：
第一，出现什么问题一一列出来。
第二，出现问题的原因进行分析，最好是针对每个问题分析每条原因。
第三，找出问题和原因，对症下药，逐一列出采取的哪些整改措施，并且收到了什么样的效果。
第四，制定出下一步的工作计划和方案，巩固整改成果，避免以后再出现问题，指明方向。
企业安全生产标准化整改报告安全标准化评审不符合项整改报告临沂亿辰运输有限责任公司20XX年10月20日--------20XX年09月25日，贵公司评审专家对我公司安全标准化运行情况，进行了指导、考评。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出11条不符合项。评审结束后，针对检查中提出的问题，我公司于09月26日召开了安全标准化整改专题会议，并成立了整改小组。整改小组成员：李忠义、刘磊、孟凡涛、林凡磊、任传国。针对11项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改计划、方案，落实到科室、各部门，逐一认真整改，现将为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调
尊敬的xxx公司领导：
由于近期我公司保安队，出现了睡岗、脱岗等问题，为此我公司制定了切实可行的整改方案。并保证按规定时间对队伍进行整顿。
一、人员配备
1、由于近期人员的紧张，保安员加班疲惫，出现睡岗现象。关于此问题，我公司立即把人员配齐。今后公司加强管理，对在岗队员组织安全教育，并引以为戒，确保今后每一名队员都能做到遵守工作纪律、严格履行职责。此项工作由公司主要人组织，并抓落实，观实效。
2、对在贵公司服务的保安员进行调整。由于保安班班长王石金责任心不强，在管理上存在着严重的失职问题，公司对此已作出开除处理。
3、对于我公司管理上的问题，我们认真总结经验、吸取教训、提高认识，在今后的工作中，认真履行职责、按规定值勤，对于公司的值勤制度和贵公司的相关制度，规定认真遵守。
二、车辆出入与停放：
根据客户要求，做好车辆各项登记、停放、疏导等工作。不能出现漏登、错登、不登，对出入车辆携带或装运的物品进行严格查验，防止客户单位财物流失。认真查看是否按规定停放车辆，是否还有其他员工的车辆不按规定停放发现情况及时报告。正确指挥、疏导出入
车辆，维护出入口的正常秩序。
三、加强队长查岗
1、队长加强岗位巡查，随时了解情况，不能出现脱岗、空岗、 睡岗等现象。
2、队长不定时的对各个岗位进行一次检查，对岗位上出现的问 题要及时做出正确的处理。上岗时所有值勤人员不能做与值勤无关的 事，如玩手机、看书报等现象。
3、对不能按规定落实岗位职责的队员第一次警告、批评教 育，第二次经济处罚，第三次开除处理。
四、严格要求队员
1、队员上岗时必须着装整齐按规定着装，不准有衣服脏，头发 长等现象。
2、队员上岗时不允许做与值勤无关的事，如看书、看报、听音 乐、听广播、玩手机等。
3、队员值勤时不得擅离岗位，必须得在规定活动范围内值勤， 如遇到紧急情况时，听从班长或公司领导安排，上厕所时必须有人替岗才可离开。
4、各个岗位认真履行岗位职责，对进入人员严格查证，对出门 人员查包。不能履行职责的队员，公司将给予更换或开除处理。
5、队员值勤期间要文明值勤、礼貌待人，不允许出现脱岗、睡 岗、空岗等现象，如在检查中发现一次处理一次。
6、公司要定期对在岗队员组织安全教育工作，确保今后每一名
队员都能做到遵守工作纪律、严格履行职责。
五、抓落实
1、班长每天把整改后的工作向公司汇报，公司及时做到正确的 处理。
2、队长到岗位上检查整改后队员的值勤现状，对做不到位的方 面要及时调整。
3、今后工作中严格要求，按以上整改中的标准落实每一项工作。
为避免类似事件的再次发生，我公司将在今后的工作中加强对保安员的责任分工及职业素养等方面的培训，充分调动其主观能动性，使其真正意识到自己的岗位职责且认真履行，并将进行严格的监督与管理。对于以上工作中的失误，向贵公司致以诚挚歉意。
北京市保安服务总公司xxx分公司
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根据省局党组《关于举办习近平谈治国理政（第四卷）读书班的通知》要求，我中心通过专题学习、专题研讨以及交流分享等形式，系统的对《习近平谈治国理政》（第四卷)进行了深入的学习与交流，下面我就来谈一谈我个人
《习近平谈治国理政》（第四卷）是在百年变局和世纪疫情相互叠加的大背景下，对以习近平同志为核心的党中央治国理政重大战略部署、重大理论创造、重大思想引领的系统呈现。它生动记录了新一代党中央领导集体统筹两个
《真抓实干做好新发展阶段“三农工作”》是《习近平谈治国理政》第四卷中的文章，这是习近平总书记在2020年12月28日中央农村工作会议上的集体学习时的讲话。文章指出，我常讲，领导干部要胸怀党和国家工作大
在《习近平谈治国理政》第四卷中，习近平总书记强调，江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。从嘉兴南湖中驶出的小小红船，到世界上最大的执政党，在中国共产党的字典里，“人民”一词从来都
党的十八大以来，习近平总书记以马克思主义战略家的博大胸襟和深谋远虑，在治国理政和推动全球治理中牢固树立战略意识，在不同场合多次围绕战略策略的重要性，战略和策略的关系，提高战略思维、坚定战略自信、强化战
《习近平谈治国理政》第四卷集中展示了以习近平同志为核心的党中央在百年变局和世纪疫情相互叠加背景下，如何更好地坚持和发展中国特色社会主义而进行的生动实践与理论探索；对于新时代坚持和发展什么样的中国特色社
在党组织的关怀下，我有幸参加了区委组织部组织的入党积极分子培训班。为期一周的学习，学习形式多样，课程内容丰富，各位专家的讲解细致精彩，对于我加深对党的创新理论的认识、对党的历史的深入了解、对中共党员的
《习近平谈治国理政》第四卷《共建网上美好精神家园》一文中指出：网络玩命是新形势下社会文明的重要内容，是建设网络强国的重要领域。截至2021年12月，我国网民规模达10 32亿，较2020年12月增长4
刚刚召开的中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议上讨论并通过了党的十九届中央委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的报告、党的十九届中央纪律检查委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的工作报告和《